2011_6 Cubeware Kathrein Aktives Controlling

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Aktives Controlling

Sensible Antennen für das Controlling

Der weltgrößte Antennenhersteller hat eine durchgängige BI-Plattform für alle Controlling-Disziplinen in weniger als sechs Monaten auf die Beine gestellt. Das Ergebnis: dynamische und pfeilschnelle Analysen auf Knopfdruck.

ie Kathrein-Werke KG ist der weltweit älteste und größte Antennenhersteller und ein führendes High-Tech-Unternehmen der Kommunikationstechnik. Die Kathrein-Firmengruppe beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter in 14 Produktionsstätten und 60 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Der Umsatz lag 2009 bei über 1.300 Millionen Euro, wovon gut zwei Drittel im Ausland erzielt wurden. Das Controlling am Stammsitz in Rosenheim ist in vier Bereiche gegliedert: Kostenrechnung, Vertriebs-, Beteiligungs- und Technisches Controlling. Eine Neuausrichtung der betriebswirtschaftlichen Organisation hat die Kathrein-Werke KG zum Anlass genommen, eine durchgängige BI-Plattform für das Controlling einzuführen. Die vier Controlling-Bereiche sollten in einem Zug auf OLAP-Technologie umgestellt werden, mit spezifischen Zieldefinitionen für jeden Einzelbereich.

Aktiv.

Nach einer Evaluierung und Präsentationen mehrerer Software-Anbieter entschied sich das Controlling-Team für die Umsetzung mit Cubeware, weil hier das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die fachkundigen Berater überzeugten. Das BI-Projekt wurde in allen Controlling-Bereichen gleichzeitig gestartet. Wichtiges Projektziel war der Aufbau eines Data Warehouse, in dem Daten aus unterschiedlichen Quellen des Unternehmens effizient zusammengeführt werden. Die Übertragung und einheitliche Aufbereitung der operativen Daten übernimmt der Cubeware Importer. Die Daten werden damit automatisiert in analysefähigen Cubes zur Verfügung gestellt und sind für alle Controlling-Bereiche in Echtzeit abrufbar.

Mehr.

Vier Monate nach Projektstart konnte das Projektteam bereits erste Auswertungen auf der einheitlichen Datenbasis präsentieren, und nach weniger als sechs Monaten war das Gesamtsystem betriebsbereit. Das Controlling arbeitet jetzt mit einer zentralen Reporting-Plattform, die eine schnellere und flexiblere Berichterstattung als das vorherige Excel-basierte Reporting ermöglicht, und kann auf diese Weise mit einer weiterhin schlanken Mitarbeiter-Struktur ein wesentlich umfangreicheres Controlling-Portfolio anbieten. Die automatische Darstellung von Entwicklungsreihen und sofortige Sichtbarkeit von Abweichungen beziehungsweise kritischen Kennzahlen mit Charts und Warnfunktionen im Cubeware Cockpit unterstützt zudem ein aktives Controlling bei der Kathrein-Werke KG – und damit zeitnahe und zielgenaue Reaktionen in der Unternehmenssteuerung.

Flexibel.

Bei der Modellierung der Analyse-Cubes erfolgte weitgehend die Übernahme der vorhandenen Kennzahlen der Controlling-Bereiche. Im Vertriebswürfel beispielsweise wurden die bestehenden Strukturen wie Artikel, Artikelgruppe, Kunde, Verkaufsgebiet, Land abgebildet, die sich nun flexibel auswerten lassen, beispielsweise in Deckungsbeitragsanalysen und ABC-Analysen. Mit dem Cubeware Cockpit werden auf dieser Basis die Monatsberichte für die Produktbereiche und die Geschäftsleitung erstellt und per Exportfunktion verteilt. Für das Technische Controlling wurden die vorhandenen Soll- und Ist-Fertigungsauftragsdaten übernommen. Die Darstellung hierarchischer Elemente wie Arbeitsfolge, Auftrag, Artikel, Produktbereich oder Arbeitsplatz, Abteilung oder Werk erfolgt nun in dynamischen Soll-Ist-Vergleichen. Mit dem Cockpit werden die entsprechenden Monatsberichte für die Produktionsleitung und die Fachabteilungen erstellt und auch Kennzahlen für den Einkauf und die Logistik ermittelt.

Effektiv.

Das Beteiligungs-Controlling profitiert erheblich von der zentralen Datensammlung, die eine Vielzahl von Excel-Blättern im vorherigen Monatsreporting ersetzt. Die Eingabe der monatlichen Daten von den Gruppenfirmen erfolgt über ein Internetportal in eine zentrale Datenbank (DB2), aus der nach der automatischen Umrechnung in Euro ein Datenwürfel befüllt wird. Mit dem Cubeware Cockpit werden die Daten geprüft und die Berichte für die Geschäftsleitung erstellt. Damit entfallen manuelle Doppelerfassungen, und es gibt nur einen verbindlichen Datenbestand. Ein wesentlicher Vorteil ist die nun verfügbare Historie als Basis für Zeitreihenanalysen und Langzeitbetrachtungen, die aus den vorherigen Momentaufnahmen in einzelnen Excel-Sheets nur schwer zu ermitteln waren. Bei Bedarf lassen sich außerdem ohne Zusatzaufwand Standardberichte, Charts und Benchmarks für alle Gruppenfirmen erstellen.

Dynamisch.

Für die Kostenstellenrechnung werden die BAB-Daten mit den zugehörigen Kostenstellen und Kostenartenstrukturen aus der betriebswirtschaftlichen Software in einen Daten-Cube übernommen, der dynamische Soll-Ist- und Ist-Ist-Vergleiche unterstützt. Die multidimensionale Analyse mit dem Cubeware Cockpit ermöglicht jetzt ein aktives Kostencontrolling, da Kostenstellen und Kostenarten flexibel und interaktiv ausgewertet werden können. Die Anzeige von Abweichungen erfolgt mit Warnhinweisen über Ampelfunktion.

Dr. Hanne Gutmann

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www.cubeware.de

»Mit der Cubeware Lösung haben unsere Controller große Datenmengen im Griff. Wir liefern ein umfangreiches Controlling-Portfolio und können auch flexible Fragestellungen in Windeseile beantworten.«

Rainer Schober, Leiter Controlling bei der Kathrein-Werke KG

Kostenstellenkosten

Quelle: Cubeware

Die multidimensionale Analyse mit dem Cockpit ermöglicht ein aktives Kostencontrolling, da Kostenstellen und Kostenarten flexibel und interaktiv ausgewertet werden können.

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